"Velfærden styrkes massivt".

Sådan lyder det i Ballerup Kommunes nyhed, og et nærmere kig i budgetaftalen viser, at kommunalbestyrelsen i år har haft mulighed for at forbedre den kommunale service markant. Ifølge oplysningerne i aftalen har et flertal på 24 ud af 25 medlemmer skruet op for udgifterne i en grad, så serviceudgifterne lander hele 95 millioner kroner over den teknisk udmeldte serviceramme.

Det skaber efter alt at dømme ikke nogen kollektive problemer i år, da kommunerne samlet set ifølge NB-Økonomis oplysninger ventes at gå under servicerammen med 400-500 millioner kroner, mens der i sidste uge var kurs mod at gå over 800-900 mio. kr. over anlægsrammen.

Budgetaftalen fra Ballerup viser, at politikerne har flyttet en række poster fra anlæg til drift, som bidrager til, at anlægsrammen netop kan overholdes.

Driftsudvidelserne er omfattende og strækker sig over fem A4-sider.

"Bundsolid økonomi"

En af de eneste besparelser er to millioner kroner om på central administration. Det modsvares af, at Ballerup-politikerne prioriterer rekruttering og fastholdelse med tre mio. kr. ekstra i 2025 og yderligere to mio. kr. ekstra om året fra og med 2026. Dertil kommer, at kommunen afsætter 2,5 mio. kr. om året til julegaver til medarbejderne.

"Vi har skabt en bundsolid økonomi på grund af den byudvikling og befolkningsvækst, vi har oplevet. Det giver os mulighed for at lave den bedste aftale siden kommunalreformen i 2007," siger Jesper Würtzen (S), der altså står i spidsen for en af de kommuner, der for alvor kan udnytte årets økonomiaftale.

Bag den kraftige opjustering af forbruget ligger et løbende effektiviseringsarbejde. Ballerup Kommune opererer i den økonomiske politik med et årligt omprioriteringsbidrag på minimum 1 pct. af servicerammen.

Dette greb skaber overskud "til massive investeringer som led i at understøtte byudviklingen, herunder bl.a. at sikre kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet. Det er afgørende for at kunne udnytte eventuelle muligheder for øgede service- og anlægsrammer," skriver partierne i budgetforliget.

Budgetaftalen laves på bagkant af flere år med et større mindreforbrug i det endelig regnskab, end forvaltningen forventede i løbet af året. Denne usikkerhed i økonomistyringen ønsker kommunalbestyrelsen at adressere.

"Budgetparterne er derfor enige om, at der skal udarbejdes en analyse af årsagerne til de store forskelle mellem resultatet i regnskabet og de løbende vurderinger i budgetopfølgningerne. Analysen skal bl.a. undersøge, om der sker en generel over- eller underbudgettering af nogle områder, og kan komme med forslag til eventuelle forbedringer," lyder det i aftalen.

Alle kommunalbestyrelsens partier fra Enhedslisten til Nye Borgerlige er med i aftalen, som kun løsgænger Kate Svarrer står udenfor.