Politikerne i Helsingør vendte tilbage fra sommerferien med en chokerende melding fra forvaltningen. Pengene passer slet ikke.

"Det var jo at ændre rammen radikalt for en kommune," siger borgmester Benedikte Kiær (K), når hun tænker tilbage på budgetforløbet.

I forrige uge indgik et samlet byråd et forlig. Byrådet hæver skatten med 0,3 procent næste år og laver ifølge borgmester Benedikte Kiær (K) besparelser på alle områder. I alt løber besparelserne op i 82 mio. kr. i 2025 - stigende til 108 mio. kr. i 2028.

"Det er over en bred kam. Skoleplanen har vi dog holdt hånden under, og vi har været inde og løfte budgetterne til det specialiserede socialområde for børn og voksne," siger hun til NB-Kommune og fremhæver kulturen som et af de områder, der virkelig må holde for.

Direktionen skar til

Inden direktionens budgetoplæg stod Helsingør Kommune foran et kassetræk på 395 millioner kroner over fire år, når man videreførte forudsætningerne fra Budget 2024. Det ville mere end tømme kommunekassen. Situationen var opstået uventet, da indtægterne fra grundskyld og indkomstskatter pludselig tog et stort dyk.

"Folk tror jo ikke på, at vi ikke har vidst det. Det er en budget-tsunami, som rammer os, som vi ikke har en kinamands chance for at komme fornuftigt i mål med," sagde Benedikte Kiær til NB-Økonomi i august, inden regeringen uddelte det etårige finansieringstilskud (54,5 mio. kr. til Helsingør), der med borgmesterens ord imidlertid blot er "en delvis" kompensation for kommunens tab på grundskyld.

Direktionen fandt i et administrativt budgetoplæg 424 millioner kroner over de fire år. Direktionen gik dybt med sparekniven og minimerede eksempelvis det tekniske budgetrammeløft, men efterlod fortsat byrådet med et minus på næsten 125 millioner kroner i 2025-26.

Undgår stort set kassetræk

Efter de politiske forhandlinger kan kassetrækket begrænses til otte millioner de første to år. Det skyldes til dels skatteforhøjelsen, men også regeringens finansieringstilskud – ikke mindst kompensationen for tab på grundskyld, der sender 49,6 mio. kr. til Helsingør. Dertil kommer besparelser på anlæg.

De øgede indtægter har gjort det muligt for politikerne at fjerne mange af direktionens besparelser omkring forhandlingsbordet, og der er samtidig fundet plads til at øge udgifterne lidt til bl.a. det specialiserede socialområde. For eksempel beholder man i hjemmeplejen to bad om ugen og tøjvask hver anden uge, hvorimod rengøring og oprydning fremover vil ske én gang om ugen frem for to.

Skattestigningen på 0,3 procentpoint til 25,82 procent sikrer kommunen et provenu på 45-49 millioner kroner om året. Forventningen er, at sanktionen bliver marginal, da kommunernes samlede skatteforhøjelser stort set matcher andre kommuners nedsættelser.

"Vi håber, at der ikke kommer en kommune som sidste år og hæver skatten i sidste øjeblik," konstaterer Benedikte Kiær.

Nødsaget til at hæve skatten

Den konservative borgmester så det ikke som mulighed at køre et par år med store kassetræk for at holde skatten i ro, sådan som andre byråd har valgt at gøre.

"Det fald, vi har på skatteindtægterne, er så voldsomt første år, at vi var nødt til det," siger Benedikte Kiær til NB-Kommune.

"Og vi har ikke en kassebeholdning absorbere et fald på 300 millioner kroner."

Ifølge Indenrigsministeriets seneste tal har Helsingør en likviditet på 3.500 kr. pr. indbygger, hvilket er i den lavere ende.

Udfaldet på hele det kaotiske budgetforløb blev, at borgmesteren, som i foråret troede, at byrådet skulle kæmpe for ikke at gå over servicerammen, endte med at indgå en aftale, hvor kommunen holder sig et godt stykke under. Ifølge talmaterialet vil Helsingør Kommune i 2025 gå knap 34 millioner kroner under den teknisk udmeldte serviceramme.

Med den opsigtsvækkende aftales mange varige besparelser og effektiviseringer sigter Helsingør-politikerne efter at kunne øge kassebeholdningen fra 2027 og frem.

Borgmesteren håber at få en afklaring på, hvad kommunen kan forvente af skatteindtægter i fremtiden.

"Vi aner ikke, hvor det ender," bemærker hun og opfordrer regeringen til at få bedre styr på boligvurderingerne.

"Mange borgere i Helsingør har fået en skattelettelse - de fleste uden at vide det," konstaterer hun om konsekvensen af ejendomsvurderingerne, der i Vurderingsstyrelsens stikprøve var for høje og drev grundskyldspromillen ned på et lavt niveau, der udhuler kommunens økonomi.