Budgetaftalen i Rødovre i tal og fakta

Styrkelse af indsats for børn med komplekse problemstillinger

• Udvidelse af fremskudt familiebehandling frem mod 2027

• Kompetenceudvikling af medarbejdere på både almen- og specialområdet mhp. styrkelse af udslusning og tilbagevenden til almenområdet.

• Bedre udslusning og tilbagevenden til almenområdet for eleverne i det specialpædagogiske center samt bedre adgang til støtteressourcer som fx talepædagog og fysio-/ergoterapeuter.

Børneområdet generelt

Budgettet for 2025 indeholder to væsentlige forbedringer på børneområdet:

• Opnormering i kommunens dagtilbud, som betyder, at der tilføres otte fuldtidsstillinger. Der tilføres 12,9 mio. kr. frem til og med 2028.

• Forberedelsestid til pædagoger. Der tilføres 6,4 mio. kr. frem til og med 2028.

Cykelstrategi

Arbejdet med Rødovre Kommunes cykelstrategi fortsætter, og der er i aftalen sat ekstra 6,3 mio. kr. af til cykelstier på Veronikavej i 2025.

Grøn omstilling

En række større indsatser videreføres og udbygges. Det omfatter blandt andet:

• Løbende udbygning af fjernvarmen, hvor der er nye investeringer i fjernvarmen for mere end 1,2 mia. kr. frem til og med 2028.

• Energitiltag i kommunens egne bygninger i form af blandt andet efterisolering, automatiske lys- og varmesystemer samt mere gennemgribende energirenoveringer. Frem til 2028 bruges der ca. 60 mio. kr. på denne type energirenoveringer.

Derudover har Kommunalbestyrelsen for nylig vedtaget en biodiversitetsplan for hele kommunen, ligesom de 47 indsatser i klimahandlingsplanen fortsætter med det mål, at Rødovre Kommune skal være CO2-neutral i 2050.

Digitalisering og AI

Indsatsen for at udbygge og styrke Rødovre Kommunes brug af AI- og RPA-løsninger styrkes (AI står for ’Artificial Intelligence’, altså kunstig intelligens, og RPA står for ’Robotic Process Automation’, som kort fortalt er en måde at bruge kunstig intelligens i praksis).

Styrkelsen betyder bl.a., at Rødovre Kommune hurtigere kan tage løsninger i brug, som bl.a. letter den administrative byrde for medarbejdere, som dermed kan fokusere mere på borgerens behov. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026.

Samtidig er der enighed om, at § 17, stk. 4 udvalget vedr. digitalisering skal fortsætte. Udvalget skal bl.a. følge udviklingsarbejdet med AI og RPA med fokus på at fjerne trivielle og manuelle opgaver, så frigivne ressourcer kan geninvesteres i fortsat digitalisering. Det bidrager ligeledes til at frigøre arbejdskraft til den borgernære service.

Kloge besparelser

Investeringerne i budgettet er for en stor dels vedkommende finansieret gennem kloge besparelser. Det handler blandt andet om et styrket fokus på indkøbsområdet, som partierne i Kommunalbestyrelsen blev enige om i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger.

Samlet set er der besparelser på indkøb for 11,4 mio. kr. i årene 2025-28 i forslaget.

Desuden har Kommunalbestyrelsen fokus på såkaldt kloge kvadratmeter, som handler om at udnytte kommunens bygninger bedst muligt ved en systematisk gennemgang af alle kvadratmeter. Allerede nu er der fundet løsninger, som betyder, at man kan løse nogle af de behov, som kommer med et stigende befolkningstal, uden at være nødt til at bygge nyt.

Samlet set er der besparelser på kloge kvadratmeter for 10,6 mio. kr. i årene 2025-28 i forslaget.

Kilde: Rødovre Kommune